一、采购人名称： ******办公室
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******办公室网上超市项目
四、采购项目编号： ************242
五、合同编号： 11N************401
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 67145 文具盒 得力/deli67145 个 40.00 10 400 2 无型号 水平尺 套尺 无品牌无型号 套 50.00 8 400 3 得力 WA520 学生用笔记本/笔记本定做 得力/deliWA520 件 50.00 45 2250 4 英雄 204 笔用墨水/补充液/墨囊 英雄/HERO204 瓶 25.00 5 125 5 得力 S96 中性笔 得力/deliS96 盒 50.00 5 250 6 军印 锹/除雪铲/推雪板/推雪铲 军印除雪铲 个 10.00 34 340 7 英雄 2060 钢笔 钢笔 英雄/HERO2060 支 25.00 25 625
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******办公室
联系人： 黎娜
联系电话： ******
传真：
地址： 新疆阿克苏地区拜城县胜利路35号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
