一、采购人名称： ******服务中心
二、供应商名称： 哈密市伊州区莉明百货销售店
三、采购项目名称： ******服务中心网上超市项目
四、采购项目编号： ************291
五、合同编号： 11N************602
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 1528 电子计算器 | 得力/deli1528 | 个 | 3.00 | 50 | 150 |
| 2 | 晨光 AWG97003 胶水 | 晨光/M&GAWG97003 | 瓶 | 4.00 | 34.2 | 136.8 |
| 3 | 得力 S888 替芯/铅芯 | 得力/deliS888 | 支 | 39.00 | 1.5 | 58.5 |
| 4 | 得力 PP301-5 文件袋 | 得力/deliPP301-5 | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
| 5 | 得力 S555 记号笔/粗笔 | 得力/deliS555 | 支 | 24.00 | 2.3 | 55.2 |
| 6 | 得力 63110 文件夹 | 得力/deli63110 | 件 | 141.00 | 1 | 141 |
| 7 | 得力 5617 档案盒 | 得力/deli5617 | 个 | 24.00 | 13 | 312 |
| 8 | 得力 S820 中性笔 | 得力/deliS820 | 支 | 15.00 | 1 | 15 |
| 9 | 齐心 彩色三等份 标签打印纸/条码纸 | 齐心/Comix彩色三等份 | 箱 | 30.00 | 110 | 3300 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******服务中心
联系人： 张莞悦
联系电话： ******
传真：
地址： 融合北路7号院
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
