******办公室）关于报告夹的网上超市采购项目 （项目编号:************771 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:******办公室）关于报告夹的网上超市采购项目采购项目
项目编号:************771
项目联系人:梁丽
项目联系电话:******
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:654004
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:******办公室）
采购单位地址:霍尔果斯市 和平路第三联合办公楼
采购单位联系人和联系方式:冯程程:******
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:B******
采购单位预算编码:102002
三、成交信息
成交日期:2025年3月21日
总成交金额（元）:3750 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | ******商行 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市神州路13号霍尔果斯跨境数字创新园1-4 | 3750.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 得力 5855 报告夹/拉杆夹中号 | 得力/deli | 5855 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 2 | 齐心 HC-55 档案盒 | 齐心/Comix | HC-55 | 20 | 13.0 | 260.0 | |
| 3 | 佳帮手扫把簸箕套装 扫把/套扫 | 佳帮手 | 佳帮手扫把簸箕套装 | 2 | 40.0 | 80.0 | |
| 4 | 得力 0013 订书钉 | 得力/deli | 0013 | 10 | 14.0 | 140.0 | |
| 5 | 晨光 ADM929YG 文件袋 | 晨光/M&G | ADM929YG | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 6 | 得力 83150 光盘 | 得力/deli | 83150 | 5 | 140.0 | 700.0 | |
| 7 | 公牛 GN-604 电源插座 | 公牛/BULL | GN-604 | 2 | 75.0 | 150.0 | |
| 8 | 得力 贴纸/便利贴 | 得力 | 7151 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
| 9 | 得力 7424 多瑙河复印纸 | 得力/deli | 7424 | 10 | 220.0 | 2200.0 | |
| 10 | 得力(deli)33131 透明宽胶带 | 得力/deli | 33131 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 11 | 光盘袋 | 啄木鸟/PLOVER | 4655 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
