一、采购人名称： ******卫生院
二、供应商名称： ******商行
三、采购项目名称： ******卫生院网上超市项目
四、采购项目编号： ************634
五、合同编号： 11N************
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力6824 记号笔/粗笔 | 得力/deli得力6824 | 盒 | 60.00 | 3 | 180 |
| 2 | 雕牌 除菌无磷洗衣粉5kg 洗衣液/洗衣粉 | 雕牌除菌无磷洗衣粉5kg | 袋 | 40.00 | 35 | 1400 |
| 3 | 雕牌 252g 洗衣液/洗衣粉 | 雕牌252g | 包 | 100.00 | 3 | 300 |
| 4 | 得力 7092 胶棒 | 得力/deli7092 | 个 | 80.00 | 5 | 400 |
| 5 | 宝克/Baoke 1904中性笔 | 宝克/Baoke1904 | 支 | 60.00 | 3.5 | 210 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******卫生院
联系人： 丁伟才
联系电话： ******
传真：
地址： 伊宁县巴依托海镇文化路8号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
